直面问题 压实责任 巩固深化巡视整改(下)——邮储银行等4个控股子公司、邮票印制局等4个直属单位和广西区、云南省邮政企业单位认真落实巡视、巡视“回头看”整改意见
作者:来源:中国邮政网发布时间:2018-01-19

  中国邮政储蓄银行

  一、落实“两个责任”和集团公司重大决策部署方面

  (一)落实主体责任方面

  针对“党建基础薄弱,规章制度制定不及时”问题,及时制定或转发相关制度,修订中国邮政储蓄银行“三重一大”决策制度。针对“纪检监察机构人员编制落实不到位”问题,将纪检监察人员配备情况纳入全行绩效考核,目前浙江省分行缺编的3人已配备到位;总行纪委书记对部分一级分行纪委书记进行约谈。针对“落实党风廉政建设责任制不到位”问题,对全面从严治党主体责任进行分解,将责任内容落实到相关部门和分管行领导;监察部召开党支部会议,党支部书记带头开展批评与自我批评。

  (二)贯彻落实集团公司重大决策部署方面

  针对“金融板块协同发展推进不到位”问题,修订《邮储银行金融板块协同发展工作机制》,并按照集团公司2017年绩效考核办法设定考核指标。针对“对集团公司党建工作重要文件贯彻落实不及时”问题,对集团公司下发文件重新梳理汇总,及时转发集团公司党组关于加强和改进总部机关作风建设专题活动相关文件。

  (三)落实监督责任方面

  针对“制度修订不及时”问题,印发《总行机关纪委工作规则(试行)》,全面梳理纪检监察相关制度规定。针对“执纪问责偏轻偏软”问题,加强政策、理论学习,严格执纪,认真贯彻落实集团公司、总行关于违反财经纪律的处理规定。针对“未执行纪委书记报告工作定期约谈制度”问题,2017年11月底,约谈18家一级分行纪委书记,并要求各一级分行组织对辖内不少于半数的二级分行纪委书记现场述职和进行约谈。针对“监察部门工作督办不到位,信访线索处置不当”问题,督促某省分行做好信访件补充核查工作,目前已办结存档;责成某省分行报送涉及相关领导问题线索的情况说明。

  二、落实“三重一大”决策制度等方面

  针对“基建工程管理薄弱”问题,增配专业人员,加大对分行工程的现场检查力度;工程建设部党支部召开民主生活会,对天津分行项目管理问题进行梳理,对联系人进行批评教育,天津分行党委对工程建设部总经理进行诫勉谈话。针对“采购方式不合规,采购方式与制度要求不符”问题,在新修订的采购管理办法中明确将“公开采购作为采购方式应用的主要方向”,在全行范围内进行采购管理办法等制度宣贯,对总行各部门进行采购流程培训。针对“招投标管理不规范”问题,对采购管理部进行通报批评,采购管理部组织部门全体人员进行学习;加强评审专家履职管理。

  三、落实中央八项规定精神、反对“四风”方面

  针对“制定或转发上级制度不及时”问题,将重要文件纳入督办体系,梳理明确督办流程;建立台账,明确制度制定及转发落实时间表、负责人及经办人。针对“以福利等形式违规报销交通、通信费用”问题,总行56名部门负责人清退2015年超标准费用29万元,对办公室、财务管理部、人力资源部、监察部通报批评,责令办公室机关财务处负责人作出书面检查。针对“违规报销交通费用”问题,相关责任人退缴加班打车费用1743元。针对“超标准超范围列支相关费用”问题,加强对总行各部门外请国有企业师资的管理,对战略发展部、人力资源部、财务管理部、资产保全部进行通报批评。针对“春节慰问金管理使用混乱”问题,要求31家所属单位对2015~2017年春节慰问金使用情况开展全面自查并落实整改,把送温暖慰问金的使用和发放工作列入专项检查范围;对上海分行工会有关负责人给予批评教育,责令松江区、徐汇区支行十四职级以上干部退缴慰问礼包费;对安徽省分行工会有关负责人给予批评教育;总行对安徽省分行工会进行通报批评。针对“公务用车管理不规范”问题,对合肥基地管理中心派车单制度执行情况进行检查,责令总行办公室机关事务处负责人在支部会上作自我批评。

  四、选人用人方面

  针对“选拔任用程序执行不到位”问题,严格规范选拔任用程序,落实干部选拔任用工作纪实制度,加强总行相关工作人员政策理论学习,对人力资源部通报批评。针对“干部管理制度执行不严格”问题,加强干部交流及退出管理,对到达退休年龄的相关领导人员办理了免职手续。针对“干部管理工作监管不到位”问题,组织开展一级分行、二级分行人力资源部负责人培训,持续加强选人用人制度的宣贯。

  中国邮政速递物流股份有限公司

  一、落实“两个责任”和集团公司重大决策部署方面

  (一)落实主体责任方面

  针对“党建责任意识薄弱”问题,制定党建工作责任制实施办法;制定2018年党委班子成员全面从严治党责任分工,细化班子成员党建工作调研管理办法。针对“党的组织生活不严肃”问题,加强对分公司党委班子民主生活会的督导检查;机关党委每季度对各党支部组织开展检查。针对“廉洁风险防控工作推进滞后”问题,成立领导小组,将廉洁风险防控列为“一把手工程”。针对“领导纪委工作责任意识不强”问题,明确将反映省分公司班子成员的信访件纳入重要信访件,由党委负责人签批留痕。针对“党建基础管理工作薄弱”问题,对发展党员不严肃问题涉及的2名当事人及所在党支部书记、组织委员给予批评教育。

  (二)贯彻落实集团公司重大决策部署方面

  针对“推进‘寄递翼’发展不力”问题,突出高效业务发展,强化资费管控,强化信息技术支撑。针对“对违规经营认识模糊、整治不力”问题,召开加强资费、欠费、营收款整治活动专题会议,对10个省级分公司开展督导检查;对福建省分公司3位班子成员进行约谈;福建省分公司对泉州市分公司总经理诫勉谈话,对福州市分公司总经理、分管副总经理提醒谈话,对泉州、福州市分公司全省通报批评,对省分公司市场部、国际部、财务部负责人提醒谈话。

  (三)落实监督责任方面

  针对“监督执纪宽松软”问题,围绕工程建设、违规经营等重点难点问题开展效能监察;加强资料管理,规范谈话记录,做好留痕工作。针对“执行任前廉政考试和任职廉政谈话制度不到位”问题,将提任非领导职务且担任领导职务的人员纳入廉政谈话和廉政考试范围。

  二、落实“三重一大”决策制度等方面

  针对“部分重大项目安排事项未上会”问题,对通过签报方式审批的项目,在续签合同时已按规范程序予以纠正;自2017年开始,信息化类项目均由采购部组织实施并经集体决策。针对“直管项目管理缺位”问题,修订完善固定资产投资管理、工程建设管理制度,每年分批次开展直管项目督察。针对“投资计划管理粗放”问题,修订完善固定资产投资管理办法,明确审批决策流程,优化投资跟踪分析实施细则。针对“审批流程形同虚设、概算调整管控不到位、工程财务管控不严”等问题,要求各省级分公司对直管项目工程招标工作计划报总部审批通过后方可实施;对部分省级分公司开展计划建设专项现场督察;修订完善工程建设管理制度和设计变更工作流程,建立分级审批制度。针对“采购方案、采购方式不合规、采购程序不规范”问题,规范采购程序,明确中标份额分配原则和比例,严格审批流程,发文组织全系统开展自查整改。针对“合同审批流于形式”问题,下发分公司签订重大合同授权审批制度,严禁未经审批擅自对外签订合同,合同审批须签署明确审批意见和日期。针对“合同先履行后签订问题较突出、逾期签订合同比较普遍”等问题,下发加强合同管理的通知,重申相关制度要求。

  三、落实中央八项规定精神、反对“四风”方面

  针对“基层调研不够、工作不接地气”问题,修订完善调查研究工作管理办法,开展总部机关作风建设专题活动,建立公开承诺清单。针对“服务意识不强、缺乏协作精神”问题,建立文件流转不定期抽查制度和重点工作督办台账。针对“业务招待费审批不严、变通报销业务招待费”问题,重申报账流程,组织报账人员培训,规范招待管理。针对“会议费报销凭证附件不规范”问题,规范报销程序,加强原始单据管理,严格业务、财务原始单据当面交接登记手续。针对“宣传品账外管理”问题,办公室联合财务部对宣传品进行集中清查核对,对未使用完毕宣传品纳入企业财务账内核算。

  四、选人用人方面

  针对“选人用人导向性不够明确,对‘群众公认度’重视不够”问题,严格执行选人用人制度、履行干部任免工作程序,加强对拟提任人选群众公认度考察,听取有关部门和人员意见。针对“干部选拔任用视野不宽”问题,开展后备干部人选调研。针对“注重干部基层历练的导向性缺失”问题,制定落实总部机关中层领导及员工交流办法,选送优秀干部到生产经营一线和重要岗位交流。针对“干部考察流于形式”问题,制定下发领导人员管理规定、任免工作程序等制度文件,严格执行廉政鉴定报告出具、干部考察等工作程序。针对“机构编制管理混乱、存在‘三超两乱’”问题,梳理组织机构和领导编制现状,制定组织机构优化方案并组织实施。针对“干部监督制度建设滞后”问题,印发领导人员任职前听取纪检监察部门意见试行办法。针对“因私出国(境)管理不严”问题,加强领导干部与相关工作人员教育培训,对未按照规定主动提出申报的企业发展部计划管理处经理、办公室综合秘书处经理诫勉谈话,对人力资源部人事处经理、1名工作人员给予批评教育。

  中邮人寿保险股份有限公司

  一、落实“两个责任”和集团公司重大决策部署方面

  (一)落实主体责任方面

  针对“主体责任意识不强,‘一岗双责’落实不到位”问题,利用中心组学习、民主生活会、主题讲座等形式,强化党委班子规矩意识和责任意识;修订《中邮保险2017年度分公司全面从严治党责任制检查考核方案》,考评结果纳入年度绩效考核;排查党员情况,及时接转党组织关系。针对“执行双重组织生活制度不到位”问题,完善党委班子成员参加所在支部组织生活会工作机制,开展监督抽查,班子成员在民主生活会上进行专题报告。

  (二)贯彻落实集团公司重大决策部署方面

  针对“公司法人治理结构运行不到位,专业委员会形同虚设”问题,已与公司股东、集团公司相关部门沟通报告,加快推进换届相关工作;修订监事会议事规则和董事会各专业委员会议事规则。针对“‘自营+代管’模式优势未充分发挥,邮银渠道潜力挖掘不深”问题,研究部署2018年首季经营发展工作,细化完善“自营+代管”模式深化方案。针对“自营能力建设缓慢”问题,研究完善城市业务发展指标体系,制定中邮保险《自营能力建设实施意见》和《团险渠道发展实施意见》。针对“落实‘第一新增长极’认识不深、站位不高、准备不足,缺乏长远发展规划”问题,对城市、农村两个市场的产品设置、营销渠道、发展规模提出明确指导意见。针对“抓干部人才队伍建设不主动”问题,制定出台中邮保险人才发展规划(2018-2020年),完成首席投资官的引进聘任。针对“专业人才总量不足和人员需求矛盾突出”问题,加大急需专业人才引进力度,目前已聘任8人。针对“多元薪酬体系建设进展缓慢”问题,制定薪酬分配调整优化方案及实施细则。针对“绩效考核办法制定滞后”问题,印发《中邮保险总部机关绩效管理暂行办法》,启动2018年绩效考核办法制定工作。

  (三)落实监督责任方面

  针对“纪检监察人员配备不足”问题,已配备1名机关纪委专职人员。针对“执纪问责宽松软”问题,给予江苏分公司市场部原总经理留党察看一年、撤销行政职务、行政降级处分并作组织调整;针对巡视反馈相关问题,对总部相关部门责任人员共计32人予以严肃处理,其中给予2名公司高管诫勉谈话,2名部门主要负责人诫勉谈话、通报批评,1名部门主要负责人诫勉谈话,1名部门主要负责人通报批评,7名部门主要负责人提醒谈话。

  二、落实“三重一大”决策制度等方面

  针对“重大项目应上报未上报”问题,印发《关于加强集中采购结果执行的通知》,组织分公司就重大项目决策情况开展自查。针对“多个技术改造项目先实施后下达投资计划”问题,启动投资计划管理办法修订程序,对2016年以来的8个技术改造项目进行自查整改。针对“部分采购方式不合规”问题,印发《关于加强单一来源采购的通知》,明确单一来源适用范围。针对“合同签订逆流程,基础管理薄弱”问题,总部及省分公司对2016年以来签订的合同进行全面自查整改。

  三、落实中央八项规定精神,反对“四风”方面

  针对“超范围列支职工福利费”问题,总部37名三级副以上领导自查整改,共计清退超范围领取职工福利费61.88万元,自2017年起停止在福利费科目发放通信费及交通费。针对“业务招待管理不严格”问题,下发《关于进一步加强业务招待管理的通知》,责令总部三个部门清退不合规费用1628.17元。针对“车辆管理制度滞后”问题,下发《关于进一步加强总省公务用车配备使用管理的通知》。

  四、选人用人方面

  针对“领导职务名称设置不严格”问题,修改《公司章程》相关条款,已呈报保监会审批。针对“未形成干部交流常态化机制”问题,研究制定2018年总省干部双向交流工作方案,一季度将开展干部双向交流工作。针对“个人事项填报不准确”问题,对2017年抽查核实结果不一致的3人给予批评教育,1人给予诫勉谈话。

  中邮证券有限责任公司

  一、落实“两个责任”和集团公司重大决策部署方面

  (一)落实主体责任方面

  针对“党建工作考核力度不够”问题,将党建工作纳入绩效考核体系,与年终奖金分配挂勾。针对“党内政治生活不严肃”问题,对2017年度民主生活会和组织生活会统一安排部署,党委班子成员至少参加1个下级单位民主生活会。针对“支部工作不实、‘三会一课’制度落实不到位”问题,直属机关党委约谈3个党支部书记;印发《进一步规范党支部工作手册使用等重点日常工作的说明》,召开基层党组织示范点建设推进会,开展党支部自查、互查工作。

  (二)贯彻落实集团公司重大决策部署方面

  针对“对自营加协同模式研究和实践不够,推进力度不大”问题,印发《关于建立邮银证联动发展机制的通知》,制定2018年证券业务板块协同发展推进计划。针对“分支机构布局推进慢,经营业绩行业排名靠后,距离集团要求差距较大”问题,制定2018年分支机构建设计划,编制年度滚动发展方案,对优秀经验进行总结推广。

  (三)落实监督责任方面

  针对“纪检监察力量薄弱”问题,已组织招聘1名人员。针对“效能监察工作开展不到位”问题,印发《效能监察工作办法》。针对“廉洁风险防控工作推进不深入”问题,修订完善廉洁风险目录及防控措施,将非客户指定的托管银行选择作为廉洁风险点列入风险防控目录。

  二、落实“三重一大”决策制度等方面

  针对“‘三重一大’事项未经会议集体决策”问题,修订《固定资产管理办法》并严格执行。针对“集中采购管理不规范”问题,修订《采购管理办法》,制定《档案工作管理办法》等制度,组织开展采购档案自查。针对“工程建设项目增量增项未审批”问题,印发并严格执行《固定资产投资计划管理办法》《工程建设管理办法》等。针对“合同管理不规范”问题,修订《合同管理办法》,加强对合同签订盖章及授权签字的审核把关。

  三、落实中央八项规定精神、反对“四风”方面

  针对“纪律规矩意识不强,违规问题禁而不绝”问题,相关部门主要负责人及1名员工清退违规报销差旅费1429元。针对“费用管控不严、有章不循时有发生”问题,修订业务招待申请单,制定《总部商务活动宣传用邮品管理办法》。针对“领导人员工作作风不深入”问题,制定《总部领导人员调研工作管理办法》,公司领导和高管组成7个调研组开展专题调研。针对“工作责任心不强、重要文件把关不严”问题,开展专题培训,组织新设分支机构筹建人员赴总部培训见习。

  四、选人用人方面

  针对“干部人事制度不健全”问题,制定《非领导职务设置与规定》《有关领导人员退出领导岗位管理规定》。针对“因私出国(境)审批不严”问题,召开党委会,对违反出入境管理规定的陕西分公司副总经理给予批评教育,印发《关于切实加强领导人员因私出国(境)监督管理的通知》,对54名领导人员进行备案登记。针对“领导人员兼职管理不严”问题,召开党委会研究审议公司副总经理兼职事项,向集团公司履行了审批报备手续;定期排查领导干部兼职情况。

  集团公司数据中心

  一、落实“两个责任”和集团公司重大决策部署方面

  (一)落实主体责任方面

  针对“党的领导弱化,制度执行打折扣”问题,修订基层党组织党风廉政建设“两个责任”的实施办法,配备1名专职党务人员。针对“党内政治生活不严肃,政治思想教育不深入”问题,修订中心组学习相关制度,完善组织生活会方案。

  (二)贯彻落实集团公司重大决策部署方面

  针对“在大数据支撑和引领业务发展方面存在差距”问题,探索运用大数据平台框架,持续开展快递包裹时限对标V2.0、速递极速鲜业务对标项目等专题分析。针对“数据资源整合推进不力”问题,积极推动速递数据接入,开展邮件主题集市建设,针对大数据平台知识库的功能提出完善建议。

  (三)落实监督责任方面

  针对“监督管理缺位”问题,制定纪检监察工作方案、纪检干部学习培训计划,提升纪检监察能力水平,强化重要节假日作风建设监督检查。针对“纪检监察力量薄弱”问题,制定总支纪检委员配备计划,明确纪检监察工作职责分工。针对“干部提任监督不力”问题,完善数据中心领导人员管理规定、数据中心领导人员选拔任用纪实工作实施方案。

  二、落实“三重一大”决策制度等方面

  针对“重大采购项目金额标准与实际脱节”问题,修订“三重一大”决策制度,将重大采购项目金额标准由300万元调整为100万元。针对“集中采购制度未修订,采购流程缺失”问题,修订采购管理办法、日常采购流程及合同签订规定等制度。针对“合同管理不规范”问题,修订合同管理办法。

  三、落实中央八项规定精神、反对“四风”方面

  针对“费用管理不规范”问题,按要求编制领导履职待遇相关预算,建立消费台账;制订年度会议费管理计划,严格执行会议管理办法;要求员工出差必须严格执行相关规定、填写《出差申请表》。

  四、选人用人方面

  针对“选人用人规章制度不健全”问题,制定领导人员管理规定、领导人员选拔任用纪实工作实施办法、领导人员任免工作程序、领导人员选拔任用工作纪实表,修订三级领导人员选拔任用管理暂行办法。

  中国邮政广告传媒公司

  一、落实“两个责任”和集团公司重大决策部署方面

  (一)落实主体责任方面

  针对“党风廉政制度建设不实”问题,修订印发党风廉政建设责任制实施办法。针对“民主集中制落实不到位”问题,制定“三重一大”决策制度,细化议事范围,明确责任主体。针对“民主生活会开展批评不到位”问题,对照主体责任认真检查履职情况,以问题为导向开展批评与自我批评。针对“对组织生活会认识存在偏差”问题,对3名党小组组长进行党务培训,严格执行组织生活会制度。

  (二)贯彻落实集团公司重大决策部署方面

  针对“创新发展理念、转型发展模式有待于进一步加强”问题,开展新媒体业务培训,组织参加国际广告节等业内活动,加强与社会广告公司学习交流。针对“邮政广告传媒业务平台在基层的落地推广力度不够”问题,印发平台管理办法和业务手册,班子成员和各部门负责人带队下基层开展广告传媒业务平台推广和调研督导。针对“落实集团公司专项自查整改工作不到位”问题,完成邮资图册库存盘查,并将处理意见上报集团公司。

  (三)落实监督责任方面

  针对“廉政谈话制度执行不严”问题,规范谈话记录表,严格按流程步骤谈话。针对“纪检委员兼职较多,监督履职能力不足、意识不强”问题,对党支部委员分工进行调整,加强纪检监察干部专业培训。

  二、落实“三重一大”决策制度等方面

  针对“采购档案管理制度缺失”问题,制定下发采购档案管理办法、集中采购目录,加强采购档案收集、归档。针对“制度标准不符合实际”问题,修订“三重一大”暂行办法,将上会决策标准调整为50万元。针对“违规采购问题时有发生、采购程序倒置、采购方式不合规”问题,重申集中采购、招投标工作要求,严格执行集中采购实施办法,加大采购管理人员培训力度,杜绝违规问题发生。

  三、落实中央八项规定精神、反对“四风”方面

  针对“超标准乘坐交通工具”问题,制定印发差旅费管理办法,对1名负责人、1名员工和1名财务人员给予批评教育,责令清退超标交通费用997元。针对“费用管控不严,制度执行不到位”问题,修订会议、差旅和费用开支管理办法,对3名业务部门负责人和1名财务负责人批评教育,重申出差审批等制度要求。

  四、选人用人方面

  针对“干部人事制度不健全”问题,制定领导人员退出领导岗位办法和三级以下非领导职务设置方案。针对“因私出国(境)管理不严”问题,组织专项检查,责令2个部门负责人作出个人检讨。