深化政治巡视 切实扛起责任 从严从实抓好巡视整改——安徽、福建、湖北、陕西、宁夏邮政企业单位认真落实巡视整改意见(上)
作者:来源:中国邮政网发布时间:2017-11-03

  按照集团公司党组统一部署,2017年6月上旬至7月中旬,集团公司党组巡视组对安徽、福建、湖北、陕西、宁夏5个省(区)20个邮政企业单位党组(委)领导班子及其成员进行了巡视,8月上旬反馈了巡视意见。各被巡视单位党组(委)对巡视反馈意见高度重视,增强“四个意识”,强化责任担当,把巡视整改作为重要政治任务,从严落实整改,成立巡视整改工作领导小组,研究制定整改方案,列出问题清单、任务清单、责任清单,确保整改落到实处。现将巡视整改情况予以公布。

  安徽省邮政企业单位

  一、落实“两个责任”和集团公司重大决策部署方面

  (一)落实主体责任方面

  集团公司安徽省分公司针对“督促下级党委听取纪检监察工作汇报不到位”问题,对听取汇报次数不够的马鞍山等4个市分公司党委通报批评,并将听取汇报纳入党建工作考核。针对“执行‘三会一课’制度不到位”问题,对“三会一课”未达到规定频次的省邮政工会党支部等5个党组织通报批评,将执行情况纳入党建述职评议和党建考核。

  邮储银行安徽省分行针对“违反中央八项规定精神问题多发”问题,在全分行开展党性党风党纪和廉洁自律教育,开展巡察推动全面从严治党向基层延伸。针对“执行‘三会一课’制度不到位”问题,规范“三会一课”程序和内容,制定党建工作考核细则,对“三会一课”落实情况进行检查。

  速递物流安徽省分公司针对“执行‘三会一课’制度不到位”问题,要求各市分公司按“五要素”工作法落实整改。针对“党的组织建设薄弱”问题,要求正式党员达到3人(含)以上的县营业部单独成立党支部。针对“党建工作力量不足”问题,党委党建工作部增配1人,各市分公司至少明确1人从事党务工作。

  中邮保险安徽分公司针对“对党风廉政建设工作重视不够”问题,确定每年底组织开展对各部门落实党风廉政建设责任制检查考核工作。针对“专职党建人员不足”问题,目前党委党建工作部已配备到位3名人员。

  (二)贯彻落实集团公司重大决策部署方面

  集团公司安徽省分公司针对“板块协同主体责任担当不够”问题,转发集团公司邮政业务协同管理办法,牵头协同省分行、速递物流、保险公司印发建立安徽邮政业务协同发展机制的实施意见,成立工作领导组,建立协同机制。针对“外包服务管理粗放”问题,责令合肥市分公司调整代办费支付方式,开展全省业务外包及代办费管理专项检查,制定业务外包管理办法,使用软件实行全过程监督管理。

  邮储银行安徽省分行针对“大型零售银行发展战略落地不力”问题,出台进一步落地零售银行战略的指导意见。针对“合规经营意识淡漠”问题,下发党委工作方案,明确省、市分行党委主体责任,绩效考核中风险管理和合规管理两项指标权重占比达40%。

  速递物流安徽省分公司针对“落实包裹快递业务增长极发展战略不到位”问题,召开大会部署包裹快递业务发展,将业务发展和增长率目标实现情况与市分公司领导班子年度绩效考核挂钩。针对“欠费清缴不及时且金额较大”问题,成立资金归集项目组,在全省国际大客户推行“预付款”制度,清理不实欠费。针对“业务协同发展主动性不够”问题,省分公司一把手和相关人员参加省级业务协同工作组,联手邮、银、保联合开发重大客户。

  中邮保险安徽分公司针对“转型发展战略落实不到位”问题,召开会议部署长期期交、城市业务发展工作,配合省分行启动长期期交专项营销活动。针对“营业部建设严重滞后”问题,制定筹建方案,力争2018年2季度前开业。

  (三)落实监督责任方面

  集团公司安徽省分公司针对“选人用人监督不力”问题,重新梳理整改任前听取意见函,完善领导干部廉政档案,据实出具廉政鉴定意见和勾选意见。针对“纪律审查能力缺乏”问题,编发纪律审查工作手册,举办培训班,对3件无暂存理由信访件重新核查处理了结。针对“执纪问责宽松软”问题,印发贯彻中国共产党问责条例实施办法,将问责纳入年度绩效考核;对巡视组移交的问题线索再次核查处理,对淮南市分公司领导给予通报批评,对六安、滁州市分公司时任一把手全省通报批评。

  邮储银行安徽省分行针对“纪委履职缺位”问题,给予铜陵、滁州、六安市分行相关责任人批评教育,加强培训提高纪委书记履职能力。针对“纪律审查能力缺乏”问题,补充相关取证材料;严格执行案件查办程序,规范纪律审查取证、领导签批等工作。针对“执纪问责宽松软”问题,加大纪律审查力度,严格按程序开展纪律审查工作,及时通报曝光形成震慑。

  速递物流安徽省分公司针对“线索处置不当、证据材料不完整、归档不规范”问题,完善信访处理流程和谈话笔录,对2013~2016年信访材料分类归档。针对“执纪问责宽松软”问题,滁州市分公司将原职工涉嫌违法犯罪行为向公安机关通报,该市分公司党委批准开除该职工党籍。

  中邮保险安徽分公司针对“纪委委员增补不及时”问题,已向总部上报增补纪委委员的请示和纪委委员选举结果。针对“执行廉政谈话制度不到位”问题,严格执行廉政谈话制度,2017年至今与分管部门负责人例行廉政谈话37人次。

  二、落实“三重一大”决策制度等方面

  集团公司安徽省分公司针对“应上会未上会、以专题会代替总经理办公会”问题,明确省分公司自行采购销售类商品项目按规定须经总经理办公会研究。针对“工程建设项目监管缺失”问题,对蚌埠市分公司时任总经理给予党内警告处分,对分管副总经理提出批评,对工程管理部门2名负责人分别给予行政警告处分和通报批评处理,修订印发安徽邮政工程建设管理实施细则。

  邮储银行安徽省分行针对“重大采购项目应上会未上会”问题,对原渠道管理部、办公室负责人及相关经办人批评教育。针对“主要负责人先表态发言等”问题,印发各市分行“三重一大”决策办法,对原计划财务部负责人和经办人批评教育。针对“超权限审批”问题,重申审批权限,明确投资范围。针对“采购方式不合规”问题,对当时招标管理办法拟稿人、项目经办人、办公室和人力资源部负责人等批评教育,修订下发省分行采购管理办法。

  速递物流安徽省分公司针对“集中采购项目决策程序违规”问题,对电脑采购结果重新提交总经理办公会决策。针对“集中采购流程倒置”问题,立行立改,将集中采购结果报告及时上会研究决策并形成会议纪要。

  中邮保险安徽分公司针对“决策制度建设滞后”问题,共梳理修订印发制度15项。针对“决策标准不切实际”问题,将“三重一大”集中采购标准调整为20万元。针对“规避集体决策”问题,中邮保险总部给予分公司党委在全公司范围内通报批评,分公司总经理和市场部总经理党内严重警告、分公司副总经理党内警告、纪委书记诫勉谈话处理,分公司党委班子在专题民主生活会上进行严肃批评和自我批评,党委书记、总经理和副总经理向总公司党委作出书面检查。

  三、落实中央八项规定精神、反对“四风”方面

  集团公司安徽省分公司针对“违规扩大医药费开支范围”问题,领导班子成员及三级领导人员全部清退2013~2016年药费补贴24.7万元。针对“超范围使用职工教育经费”问题,省分公司机关员工全部清退2014~2015年用教育经费报销的订阅报刊款7.8万元。针对“办公场地存在使用浪费现象”问题,要求各单位对办公用房使用自查自纠,对闲置办公场地加快盘活或对外招租。

  邮储银行安徽省分行针对“超范围选择供应商”问题,计划中止原合同,从集团公司统一确定的供应商里选择。针对“违规发放洗衣卡”问题,三级副及以上领导人员全部清退2014~2016年发放的洗衣卡7万元。针对“违规租用公务用车”问题,除会议等特殊公务外一律停止车辆租赁,对省分行办公室总经理和后勤管理责任人批评教育,相关责任人作出书面检查。针对“违规扩大医药费开支范围”问题,行领导和中层干部共清退医药费补贴19.13万元,废止省分行机关医药费管理办法。

  速递物流安徽省分公司针对“扩大医药费开支范围”问题,领导班子成员和中层干部已清退领取的2013~2015年医疗补贴5.7万元。针对“违规列支招待费”问题,违规报销香烟、景区门票费用5100元已于巡视期间退回,超标准列支招待费已责令原重点办公室作出书面说明和检查,并对责任人提醒谈话。针对“费用报销不规范”问题,已责令经办人提供具体请领清单、经济事项和内容、补办会计档案邮寄费用清单,违规报销应由个人承担的手机维修费468元已退款入账。

  中邮保险安徽分公司针对“违规扩大医药费开支范围”问题,领导班子成员和中层干部共12人已全部清退领取的2013~2014年医药费补贴、独生子女医补金额5.34万元。针对“跨年度报销”问题,由直接经办人清退跨年度报销费用323元,开展2017年业务及管理费凭证全面自查。

  四、选人用人方面

  集团公司安徽省分公司针对“程序缺失、程序倒置等”问题,对“点名推荐”的市分公司下发整改通知,出台领导人员任前公示实施办法,要求各单位制定具体实施办法。针对“违规设置内设机构”问题,撤销审计中心(三级副),将新闻中心设为办公室二级部。针对“执行因私出国(境)管理制度不严格”问题,规范审批手续,完善审查程序;对在因私出国旅行途中擅自变更行程的干部下发批评教育函,责令作出书面检查。

  邮储银行安徽省分行针对“执行选拔任用程序不严格”问题,梳理工作流程,组织全省人力资源培训,加强监督检查。针对“未执行回避制度”问题,给予省分行人力资源部负责人批评教育。针对“执行因私出国(境)管理制度不到位”问题,建立备案人员因私出国(境)证件领用、归还登记台账,规范审批流程;对转发总行文件后应审批未审批的人员,视情节轻重由省分行纪委立案处理。

  速递物流安徽省分公司针对“选拔任用程序不严格”问题,开展选任工作培训,印发干部管理制度汇编。针对“违规设置机构”问题,将客户服务中心和财务共享中心属性分别更改为运营监控部、计划财务部挂靠机构,撤销省电商分公司和职业发展培训中心。针对“超职数配备干部”问题,免去原省电商分公司总经理和原人力资源部副总经理、职业发展培训中心主任职务,相关人员已做职务调整。针对“执行因私出国(境)管理制度不到位”问题,加强出国境材料审核、归档工作,建立健全证件领用和归还登记台账。

  中邮保险安徽分公司针对“未履行民主推荐程序、未征求纪检监察意见”问题,出台领导人员管理规定、任免工作程序等9项干部选拔任用制度,严格执行选人用人工作程序。

  福建省邮政企业单位

  一、落实“两个责任”和集团公司重大决策部署方面

  (一)落实主体责任方面

  集团公司福建省分公司针对“从严治党落实不力”问题,对履行“一岗双责”、压实全面从严治党主体责任进行细化,各单位印发主体责任和专责监督责任清单。针对“党建基础管理薄弱”问题,对基层落实“三会一课”和组织生活会制度提出具体要求,责令泉州、三明市分公司配齐党务干部,加强基层党组织书记集中轮训。针对“重大制度建设执行不到位”问题,对福州市分公司党委书记提醒谈话、党委秘书批评教育。

  邮储银行福建省分行针对“从严治党意识淡漠”问题,将党建工作纳入2017年经营管理绩效考核办法,领导班子成员挂点督导党建工作。针对“党组织生活不严肃”问题,责令省分行机关第一党支部全额退缴党建活动不合规费用9995元,对原党支部书记诫勉谈话,本人作深刻检讨,对党建活动不严肃问题全省通报。

  邮储银行厦门分行针对“领导班子调研业务多,督促指导党建工作少”问题,将每年党建工作重点和活动安排融入党委调研计划。针对“对党建工作不够重视”问题,对2017年落实全面从严治党主体责任细化分解,将一级支行党支部“基层党建”和“党风廉政建设”情况纳入绩效考核。

  速递物流福建省分公司针对“党建工作思想认识不高”问题,制定党建工作领导小组2017年工作要点,每年定期开展基层党组织书记抓党建述职评议考核,将党建工作纳入对各单位年度经营绩效考核。针对“党员干部教育监督不够”问题,深入开展党风廉政和典型案例宣传教育,下发速递协议客户合同管理办法等制度。针对“党委作用发挥不够等”问题,发文对总经理办公会议事流程做出具体规定,修订“三重一大”决策制度标准。

  (二)贯彻落实集团公司重大决策部署方面

  集团公司福建省分公司针对“对‘一体两翼’认识薄弱”问题,印发建立板块业务协同工作机制的实施意见,建立省市两级板块协同工作组,建立板块信息交流共享平台及协调制度。针对“代理金融业务发展偏慢”问题,通过开展竞赛活动、优化业务结构、做大基础客户、探索城市破题举措,促进业务发展。针对“包裹快递业务发展滞后,业务结构不合理”问题,印发调整结构加快发展推进包裹快递业务可持续健康发展的意见。针对“违反经营、财经纪律的行为依然存在”问题,省、市、县逐级重新规范、签订包裹快递业务规范经营承诺书。

  邮储银行福建省分行针对“增长方式仍较粗放,以利率优惠打折促进贷款增加”问题,调整客户结构,严控放贷节奏,实施公贷额度预审制,提高综合收益。针对“普惠金融服务存在短板,小微信贷投放可持续性有待提高”问题,按照监管部门及总行要求下达小微信贷业务发展目标,逐层分解,垂直考核,将完成情况纳入绩效考核。针对“信贷管理基础薄弱”问题,明确贷款“三查”重点,将不良贷款率等指标纳入综合绩效评价体系。针对“内控制度落实不力”问题,加大监督检查及处罚力度,2016~2017年上半年共处罚4322人次,金额达239万元。

  邮储银行厦门分行针对“公司业务板块联动发展的意识不强”问题,完善前中后台及板块间联动机制,定期召开公司业务板块工作小组会议。针对“转型发展步伐放缓”问题,加大逆回购和小企业业务营销力度,出台营销活动竞赛方案。针对“信贷管理薄弱”问题,强化授权管理,梳理细化制度,加强贷前调查,严格监督考核,对2笔供应链不良贷款相关责任人分别给予经济处罚、扣减绩效、降级处理、免去职务处罚。针对“违反财经纪律行为仍有发生”问题,拟与2家单位签订补充协议,加强广告宣传及合同管理,对分行办公室分管宣传工作的总经理助理、计划财务部总经理助理批评教育。

  速递物流福建省分公司针对“业务发展明显放缓”问题,就国内标快等业务发展明确目标、细化措施,加强督导帮扶。针对“违规经营现象禁而不绝”问题,下发速递业务资费管理办法,关停不符合要求的在线客户账号。针对“违规冲减业务收入”问题,对违规冲减收入的泉州市分公司予以通报,对该分公司党委书记、总经理及市场部、计划财务部经理进行诫勉谈话,追回收入1.75万元。

  (三)落实监督责任方面

  集团公司福建省分公司针对“省分公司机关纪委未成立”问题,选举并成立机关纪委。针对“执纪问责宽松软”问题,细化29项具体任务清单,责令给予南安市分公司原总经理行政记过处分并调整降级使用,明确异地交流任职领导人员交通待遇,严禁公车私用。

  邮储银行福建省分行针对“监督职能虚化”问题,开展纪委书记述职述廉,强化对关键岗位和重点人员监督。针对“监督履职不力”问题,通过专项检查、“两个责任”约谈等方式,加大对各级党委班子决策的监督检查力度。针对“干部监督不到位”问题,将涉及回避的南平市分行授信管理部原总经理助理调整岗位,拟给予该市分行纪委书记及人力资源部总经理通报批评。

  邮储银行厦门分行针对“监督职能弱化”问题,根据总行对分行领导班子成员增配情况调整分工,落实纪委书记专司要求,分行纪委委员、办公室总经理不再分管采购工作。

  速递物流福建省分公司针对“监督能力不足”问题,重申纪委书记分管工作范围,充实人员,按季下发纪检监察工作要点,对各单位纪检监察部门负责人工作完成情况考核通报。针对“监督履职不力”问题,修订党风廉政建设评价体系,对执行“三重一大”决策制度不符合要求的单位进行约谈和质询,开展巡察试点。

  二、落实“三重一大”决策制度等方面

  集团公司福建省分公司针对“‘三重一大’决策制度执行不严”问题,修订“三重一大”决策制度等办法,对已达到可使用状态的在建工程转列资产。针对“采购管理制度执行不严”问题,起草集中采购管理办法等5个制度;重新设立采购领导小组并实行分层审批,增加2名专职采购人员;将原工程建设管理中心负责人调离原岗位,对相关经办人员批评教育、责令作出书面检查。针对“合同管理混乱”问题,对省分公司建设中心总经理诫勉谈话,印发省分公司合同管理暂行办法。

  邮储银行福建省分行针对“重大决策事项未上会问题突出”问题,重新梳理文件制度,确保上会审议不遗漏;对闽侯县支行时任行长及福州市分行计财部时任总经理通报批评。针对“招投标管理不规范”问题,举一反三开展自查,对相关经办人员批评教育;全省工程类采购项目上收至省分行采购;修订下发省分行采购管理办法。针对“合同管理制度不健全”问题,修订省分行合同管理办法,明确审计、监察部门对合同的监督职责。针对“审查审批流程缺失”问题,责令福州市分行整改并对该分行办公室、法规部经办人批评教育。

  邮储银行厦门分行针对“普遍存在重大采购项目的采购立项等未上会”问题,要求各部门重新梳理所辖业务范围重要事项并严格上会。针对“存在重要制度制定等重大决策事项未上会现象”问题,重新修订印发分行“三重一大”决策办法。针对“部分采购项目程序不规范”问题,对办公室相关责任人批评教育,重新修订采购管理办法等制度。

  速递物流福建省分公司针对“‘三重一大’决策事项未上会较为普遍”问题,修订印发固定资产投资管理实施细则等4项制度。针对“省分公司对下属单位‘三重一大’决策事项疏于管控”问题,修订采购管理办法,规定采购金额达到50万元的项目报省分公司审批。针对“采购招投标管理不规范”问题,设立省分公司采购工作领导小组,省采购中心增加1名专职采购人员。

  三、落实中央八项规定精神、反对“四风”方面

  集团公司福建省分公司针对“购置招待物品未登记、管理混乱”问题,建立采购、请领台账,对手续不全、不符合财务列支规定的招待费不予报销。针对“保险公司返还车辆保费管理混乱”问题,规范返还车辆保费账务处理,责令漳州、宁德市分公司党委作出书面说明,限期整改,对相关责任人批评教育,扣罚绩效共7000元。

  邮储银行福建省分行针对“招待费审批管理不规范”问题,制定省分行机关业务招待管理办法并严格把关。针对“个别接待事项住宿费用超标”问题,2名责任人共退缴超标报销的住宿费用360元。针对“违规发放薪酬”问题,对漳州市分行高级副经理按退出领导岗位规定标准发放薪酬。

  邮储银行厦门分行针对“违规发放住房补贴”问题,下调全分行员工住房补贴发放比例。针对“部分宣传物品请领和发放缺少规范的签字手续”问题,制定业务宣传用品请领单并规范管理。针对“擅自发放政府奖励款”“领导人员违规领取年休假费和过节费”问题,现任4位行领导均全部退还领取的政府奖励共57.5万元和违规领取的年休假、过节费9.6万元。

  速递物流福建省分公司针对“异地任职领导干部租赁住房面积超标”问题,相关人员补缴房租3.4万元。针对“保险公司返还车辆保费管理混乱”问题,重申会计处理规范,对福州、厦门市分公司总经理、计划财务部经理提醒谈话。

  四、选人用人方面

  集团公司福建省分公司针对“干部监督管理不规范”问题,印发领导人员管理实施办法等制度。针对“因私出国(境)管理不严”问题,对专项治理前因私出国未经组织批准的相关人员批评教育。针对“执行领导人员任职交流制度不到位”问题,对省分公司党组管理2名领导干部,1名改任副调研员,1名岗位交流。针对“个别单位超规格配置领导干部”问题,已将1名领导改任为三级正非领导职务,任三级副领导职务。

  邮储银行福建省分行针对“选拔任用程序不完整”问题,修订印发领导人员任免工作程序等规定。针对“超职数配备领导干部”“助理职务尚未清理到位”问题,2017年对考核符合提任条件人员提任,不称职的调整退出,确保2018年底领导职数符合规定。针对“执行公务回避制度不严”问题,由党委党建工作部或监察部指派专人组成考察组依照程序任免。

  邮储银行厦门分行针对“存在‘三超两乱’”问题,2018年底前通过转任、提任等方式完成现有助理调整清理。针对“破格、越级提拔干部问题严重”问题,对确需破格提拔或越级提拔干部,严格按照程序向上级组织人事部门请示报告。针对“选拔任用程序极不规范”问题,严格落实党委主要负责人末位发言要求,要求时任组织人事部门负责人作出书面检查。

  速递物流福建省分公司针对“结构性超职数配备干部”“超规格配置领导干部”问题,对晋江市分公司级别和编制问题向股份公司请示并建议调整,对南平、龙岩市分公司综合部结构性超职数已优化调整,继续对漳州、三明市分公司和政务、商企中心领导人员配备情况进行优化。